Liste des flux d'envoi PSOP individuels

La liste des flux individuels préparés par les gestionnaires responsables de la mise en paiement de la rémunération est affichée.

La colonne 'Code utilisateur' indique le code du gestionnaire ayant préparé le flux individuel.
La colonne 'Date' précise la date et l'heure de la génération du flux XML individuel via les activités 'Préparation export frais de rémunération' ou 'Préparation export indemnités chef de centre' du menu 'Etat de frais'

Pour lancer le traitement de concaténation des flux XML individuels en 1 seul flux XML groupé et l'export vers la PSOP de ce dernier vous cliquez sur le bouton Traitement.
Vous choisissez alors le moment d'exécution de ce traitement dans la fenêtre de planification.
Sachez qu'actuellement le nombre de mouvements dans un flux est limité à 1000, si nécessaire un autre flux XML sera alors généré pour export vers KHEPHREN et SIERH/paye.
Il est fortement conseillé de planifier ce traitement une seule fois par jour en coordination avec les gestionnaires responsables de la mise en paiement.

Pour contrôler le bon déroulement de l'export, vous consultez le compte-rendu via l'activité 'Suivi des tâches planifiées', il trace :
- le nom du fichier xml global généré.
Sachez également que si l'export groupé n'est pas réalisé correctement, le compte-rendu vous en informe et le ré-export sera possible via l'activité 'Gestion flux PSOP global en erreur' du menu 'Administration'.

Pour mémoire :
La communication entre IMAG'IN et le SEM s'effectue via des flux XML (eXtensible Markup Language : « Langage à balises étendu »; il s'agit d'un langage adapté à la mise au point de format d'échanges de données entre applications) :

IMAG'IN invoque le web service de réception du SEM et lui envoie les demandes de mise en paiement dans un flux XML.
Après réception du flux, le SEM contrôle les données et il alimente la table PSOP nationale, il invoque le web service de réception d'IMAG'IN afin de notifier la mise en attente de traitement par KHEPHREN.
Dans IMAG'IN, le n ° de flux d'envoi est alors stocké et visualisable au niveau de chaque frais mis en paiement sous l'onglet 'Suivi de rémunération' des activités 'Gestion des états frais' et 'Indemnités chef de centre', le statut des frais de rémunération transmis reste à 'transmis à la liquidation'.
Ensuite, IMAG'IN traite automatiquement les retours du SEM et met à jour régulièrement l'état d'avancement de la demande de mise en paiement, vous pouvez suivre l'avancement du traitement en PSOP des frais de rémunération via l'activité 'Gestion des états de frais' , onglet 'Suivi rémunération'
Si des flux sont transmis par le SEM entre 8H et 18H, ils ne sont pas traités aussitôt : une tâche planifiée est préparée pour intégrer ces retours à 23h59 (code utilisateur générique 'NOHISTO'), en dehors des plages horaires de travail des gestionnaires car l'exécution du traitement restreint l'accès à certaines activités.

Sachez que les flux 'Retour SEM' sont tracés dans un fichier nommé retourSem.log. Il existe 2 types de flux retour SEM :
- COM_XXXXXXXX : les 'accusés réception' des demandes de mises en paiement,
- INP_XXXXXXXXX : les retours de traitement par la PSOP - KHEPHREN.
Pendant l'intégration automatique des flux retour SEM, l'administrateur IMAG'IN peut visualiser la tâche 'Retour SEM', via l'acivité 'Suivi des tâches planifiées' du menu 'Administration', elle est identifiable avec un code utilisateur générique 'NOHISTO'. Cette tâche n'est pas historisée, elle disparait de la liste des tâches dès la fin du traitement d'intégration.

Précisons qu'un web service est un mécanisme de communication entre des applications pouvant être distantes.
Le nommage, le type, le format des flux d'échanges entre le SEM et les applications métiers comme IMAG'IN répondent à des règles précises décrites dans la documentation SEM .